制度到位,明確工作責任,。該局從建章立制入手,,加強內(nèi)部審計制度化管理,先后制定了一系列辦法規(guī)定,,明確了財政監(jiān)督的主體,、職責、權(quán)限,、內(nèi)容和手段,,使內(nèi)審工作制度化和規(guī)范化。管理到位,,強化監(jiān)督職能,。實行常態(tài)化管理,明確要求每年要對局屬各科室,、單位內(nèi)審一次,,年初制定內(nèi)審工作計劃,對內(nèi)審工作進行全面安排部署,,規(guī)定檢查時限,,落實內(nèi)審工作人員,確保內(nèi)審順利開展,。規(guī)范內(nèi)審程序,,各被檢查單位將賬簿資料等送到監(jiān)督局,由內(nèi)審人員進行獨立審計,,避免受到不必要的干擾,。
整改到位,注重內(nèi)審成效,。把發(fā)現(xiàn)問題,、分析原因、糾正錯誤,、加強管理,、預防違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生作為內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點。每年主要對局屬各科室,、單位的財務收支,、專項資金管理使用、單位往來款項及會計信息質(zhì)量等問題進行重點審計,,針對內(nèi)審過程中暴露出的問題和財務管理中的薄弱環(huán)節(jié),,監(jiān)督相關(guān)科室、單位進行整改和完善,,確保內(nèi)審工作取得實效,。
1 條記錄 1/1 頁